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人と自然が調和するまち 函南町
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平成29年度決算の概要

最終更新日:2018年10月10日

平成29年度函南町一般会計歳入歳出決算について

決算の概要

歳入

 平成29年度の歳入総額は、前年度と比較して 193,620,098円(1.6%)増の 12,327,424,708円 となりました。
 予算額に対する収入率は、前年度と比較して 1.0ポイント増の 100.3%となりました。
 歳入の根幹となる町税は、前年度と比較して徴収率が 2.2ポイント増の 93.5%となり、収入済額は 4.5%増の 5,575,904,024円となりました。
 自主財源は、前年度繰越金、諸収入が減額したものの、町税、基金繰入金、寄附金の増額により、前年度と比較して 2.8ポイント増の 59.3%となりました。
 依存財源は、地方交付税、地方消費税交付金、県支出金が増額したものの、国庫支出金、町債の減額により、前年度と比較して 2.8ポイント減の 40.7%となりました。

歳出

 平成29年度の歳出総額は、前年度と比較して、118,372,597円(1.0%)増の 11,813,618,668円 となりました。
 予算額に対する執行率は、前年度と比較して 0.3ポイント増の 96.1%となりました。
 道の駅・川の駅事業に伴うPFI事業建設負担金や西部保育園の増築工事費が皆減したものの、財政調整基金をはじめとする積立金の増額や道の駅の維持管理費が皆増したことにより、歳出総額が増額となりました。

快適に安心して暮らせる環境づくり

 地球環境の保全とエネルギーの有効利用を図るため、住宅用太陽光発電システムの設置に対する助成や公共施設内照明のLED化を推進し、CO2の排出量の削減に努めました。
 また、大規模災害への備えとして、治山・治水を進めるとともに、地域の防災拠点となる運動公園や道の駅・川の駅の整備を推進しました。
 さらに、高齢者の交通事故が増加傾向にある中、町民の安全を守るため、高齢者を対象とした交通安全教室の啓発活動に加え、運転免許証の自主返納支援事業に着手するなど交通安全対策に努めました。

コンパクトで効率的な都市づくり

 人口減少に対応した新たな都市構造の実現を目指し、立地適正化計画や景観計画、空き家対策計画などの策定に向けた都市計画事業を推進しました。
 また、老朽化の進む公共施設の長寿命化を図るとともに、県道の拡幅工事に伴い縮小される函南駅前駐輪場の移設工事を行うなど、将来にわたり利用できるような効果的・効率的な都市基盤の整備を推進しました。
 さらに、東駿河湾環状道路の開通により大幅に改善した交通環境を活かすため、町内の主要道路の改良工事を実施し、安全な通行と快適な道路環境の整備に努めました。

誰もが活き活きと暮らせる健康づくり

 安心して子どもを産み育てられるよう、保健福祉センター内に子育て世代包括支援センターを開設し、妊娠期から担当地区の保健師を紹介して、顔の見える関係を築き、切れ目のない、きめの細かい母子への支援の充実を図りました。
 また、県の補助金を活用した「ふじのくに少子化突破戦略応援事業」に着手し、助産師による育児支援訪問やヘルパーによる家事支援などの派遣事業に加え、町内の事業所において、安心して子どもが遊べる屋内広場の設置に対する助成事業を実施し、安心して出産・子育てできる環境の整備に努めました。
 さらに、障害者支援では、誰もが分け隔てなく共生する社会の実現を目指し、障害者やその家族が気軽に相談できるよう、専門的な知識のある相談支援専門員の出張相談を定期的に役場で開催し、障害者が地域の中で自立し、社会参加できる環境づくりの推進に努めました。

生涯にわたる学びを支える教育・文化づくり

 建設後45年が経過した函南中学校の大規模改修工事に向けて、教職員や生徒の要望を反映できるような実施設計を行い、安全で安心な教育環境の整備に努めました。
 また、知恵の和館の開館5周年事業として、「読書記録ノート」を町内の小中学校に配布し、子どもたちがたくさんの本に親しみ、本を読む習慣が身につけられるよう、「読書のまち・かんなみ」の推進を図りました。
 さらに、「スポーツのまち・かんなみ」推進事業として、スポーツ健康フェスタやニュースポーツ大会の開催、函南中学校プールを一般の方に無料開放するなど、町民がスポーツに親しみ、楽しめる事業を実施しました。

活力とゆとりを生み出す産業づくり

 内陸のフロンティアを拓く取組みの一環として、地場産品の六次産業化を推進するとともに、函南ブランドの認定品やふるさと納税の返礼品に農産物を取り入れ、より広範囲に情報発信を行い、産業振興の推進を図りました。
 また、昨年の5月にオープンした道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」では、当初の想定を超える多くの来場者で賑わいに溢れ、地元でしか味わえない地場産品の販売や食事の提供、多彩なイベントの開催など、地域の活性化と交流人口の拡大が図られました。
 さらに、川の駅の整備事業では、水辺広場の整備工事を進捗させ、平成30年度末の完成を目指している水防多目的センターの実施設計など各種工事の詳細設計を実施しました

魅力とにぎわいのある交流づくり

 持続可能なまちづくりを推進するために、区長会を窓口としたブロック懇談会や地区懇談会を開催するとともに、町の施設などを紹介するタウンウォッチングを実施し、町民参加型のまちづくりの推進を図りました。
 また、近年若者を中心にSNSが普及しており、日常生活に必要不可欠な情報発信のツールとなっているため、町内外へ函南町の魅力を発信する手段として、フェイスブックとインスタグラムを活用したシティプロモーションを展開しました。
 さらに、姉妹都市交流事業として、カーマン市から親善訪問団のホームステイによる受入れや、町内在住の中高生9名を含む11名の教育訪問団を派遣し、友好関係が更に深まりました。

目的別決算状況

 主な目的別の決算状況は、民生費が 0.5%減の 4,045,615千円となり、総務費が 16.3%増の 1,658,278千円となりました。構成比では民生費が 0.6ポイント減の34.2%で全体に占める割合が最も多く、次いで、総務費が 1.8ポイント増の 14.0%、 教育費が 前年度と同率の 13.5%、土木費が 0.8ポイント増の 11.1%の順となりました。
 主な性質別の決算状況のうち、経常的経費は前年度と比較して 2.8%増の 8,127,764千円、投資的経費は 28.7%減の 1,282,335千円となりました。構成比では前年度と比較して、経常的経費は 1.2ポイント増の 68.8%、投資的経費は 4.5ポイント減の 10.9%であり、その他経費は 3.3ポイント増の 20.3%となりました。
 経常的経費のうち扶助費は、国の施策で実施された臨時福祉給付金事業の完了に伴う事業費が減額するものの、障害者に対する介護給付費や民間保育所への運営委託費が増額したことにより、1.0%増の 2,122,672千円となりました。
 物件費は、昨年の5月にオープンした道の駅の運営委託費の皆増やふるさと納税の運用代行業務委託費の増額により、3.0%の増の 1,970,796千円となりました。
 補助費等は、道の駅整備のPFI事業に係る償還金の皆増や駿東伊豆消防組合負担金の増額により、11.5%増の 1,002,976千円となりました。
 投資的経費における普通建設事業費のうち補助事業は、道の駅の建設に係る事業費や繰越明許による函南中学校南校舎の耐震補強工事等の大きな国庫補助事業が皆減したことにより、70.7%減の 195,704千円、単独事業は、西部保育園の増築工事費の皆減や町道の改良工事費の減額により、4.9%減の 1,045,030千円となりました。
 その他経費のうち、積立金は、財政調整基金、廃棄物処理施設建設基金、学校施設建設基金への積立金が大きく増額したことにより、108.9%増の 763,581千円となりました。

財政構造

 平成29年度の歳入歳出差引額は、513,806千円となり、これから繰越明許費と事故繰越費 79,071千円を差し引いた実質収支は、434,735千円となりました。
 更に、本年度の実質収支から前年度の実質収支 411,979千円を差し引いた単年度収支は 22,756千円の黒字、また、単年度収支に、財政調整基金への積立金 542,576千円を加え、同基金からの取崩額 533,557千円を差し引いた実質単年度収支は 31,775千円の黒字となりました。
 経常収支比率は、歳出の人件費や扶助費が増額しているものの、歳入の町税や地方消費税交付金、臨時財政対策債が増額したことなどにより、前年度と比較して0.9ポイント減の 85.6%となりました。

平成29年度函南町土地取得特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町土地取得特別会計の決算額は、歳入歳出ともに前年度から 99.9%減の 34,885円となりました。
 予算額に対して、歳入は 115円の減額、歳出は 115円の不用額で、収入率・執行率ともに 99.9%となりました。
 歳入の使用料は、前年度から皆増の 34,885円となりました。また歳出の総務管理費は、函南小学校用地を近隣店舗の改装に伴う作業員の駐車場として、貸し付けて得た収益金を基金に積み立て、前年度から 99.8%減の 34,885円となりました。

平成29年度函南町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町国民健康保険特別会計の決算額は、歳入が前年度比 0.3%減の5,164,790,263円、歳出が前年度比 2.8%減の 4,893,169,801円となり、歳入歳出差引額は 271,620,462円となりました。
 予算額に対して、歳入は収入率 102.6%で 130,003,263円の増額となり、歳出は執行率 97.2%で 141,617,199円の不用額となりました。
 歳入のうち、国民健康保険税は前年度比 5.2%減の 1,014,276,181円となりました。また歳出のうち、保険給付費は前年度比 3.9%減の 2,935,663,219円となりました。

平成29年度函南町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入が前年度比 8.1%増の414,612,056円、歳出が前年度比 8.1%増の 413,003,156円となり、歳入歳出差引額は 1,608,900円となりました。
 予算額に対して、歳入は収入率 100.4%で 1,597,056円の増額となり、歳出はほぼ満額の執行率で 11,844円の不用額となりました。
 歳入のうち、後期高齢者保険料は前年度比 8.0%増の 342,940,900円となりました。
 また歳出のうち、静岡県後期高齢者医療広域連合への納付金は前年度比 8.0%増の412,761,956円となりました。

平成29年度函南町介護保険特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町介護保険特別会計の決算額は、歳入が前年度比 0.8%増の2,983,864,207円、歳出が前年度比 2.1%増の 2,862,464,730円となり、歳入歳出差引額は、121,399,477円となりました。
 予算額に対して、歳入は収入率 99.9%で 1,678,793円の減額となり、歳出は執行率95.9%で 123,078,270円の不用額となりました。
 歳入のうち、介護保険料は前年度比 1.7%増の 711,224,781円となりました。また歳出のうち保険給付費は前年度比 1.3%増の 2,578,587,073円となりました。

平成29年度函南町下水道事業特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町下水道事業特別会計の決算額は、歳入が前年度比 9.3%減の 1,180,978,783円、歳出が前年度比 8.8%減の 1,160,605,594円となり、歳入歳出差引額は、20,373,189円となりました。
 予算額に対して、歳入は収入率 98.9%で 13,471,217円の減額となり、歳出は執行率 97.2%で 33,844,406円の不用額となりました。
 歳入のうち、使用料は前年度比 9.9%増の 268,436,350円となりました。また歳出のうち、事業費は前年度比 11.4%減の 800,833,269円となりました。

平成29年度函南町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入が前年度比 12.0%増の 8,877,311円、歳出が前年度比 14.4%増の 8,412,296円となり、歳入歳出差引額は、465,015円となりました。
 予算額に対して、歳入は収入率 100.5%で 40,311円の増額となり、歳出は執行率95.2%で 424,704円の不用額となりました。
 歳入のうち、使用料は前年度比 0.7%増の 1,303,830円となりました。また歳出のうち、事業費は前年度比 32.8%増の 4,293,438円となりました。

平成29年度函南町上水道事業特別会計決算について

決算額

収益的収入及び支出

 収入 618,273,881円  支出 465,978,232円  差引 152,295,649円

資本的収入及び支出

 収入 30,060,240円  支出 265,192,078円  差引 △235,131,838円

決算の概要

 平成29年度の損益計算書により、総収益は、前年度比 0.6%増の 576,839,229円、総費用は、前年度比 1.0%増の 440,160,776円で、当年度純利益は、136,678,453円となりました。
 収益では、給水収益が 483,469,948円で総収益の 83.8%を占め、受託給水工事収益が479,400円で 0.1%、その他営業収益等が 92,889,881円で 16.1%の構成となりました。
 費用では、原水浄水及び配水給水費が 178,847,278円で 40.6%、減価償却費及び資産減耗費が 147,564,260円で 33.5%、支払利息及び企業債取扱諸費が 11,385,756円で 2.6%、受託給水工事費及び総係費等が 101,523,879円で 23.1%の構成となりました。
 なお、当年度純利益は、前年と比較すると 754,384円、0.5%の減となりました。
 資本的支出は、老朽管布設替工事や各浄水場施設整備等に係るもので、資本的収入に対して不足する額 235,131,838円は、当年度分消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び建設改良積立金で補てんしました。

平成29年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計の決算額は、歳入が前年度比 7.7%増の 9,207,120円、歳出が前年度比15.3%増の 8,880,638円となり、歳入歳出差引額は 326,482円となりました。
 予算額に対して、歳入は収入率93.2%で 676,880円の減額となり、歳出は執行率 89.8%で 1,003,362円の不用額となりました。
 歳入のうち、使用料は前年度比 3.1%減の 5,795,350円となりました。また歳出のうち、施設費は前年度比 9.7%増の 2,068,693円となりました。

平成29年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計の決算額は、歳入が前年度比 0.2%増の 16,554,996円、歳出が前年度比 7.8%増の 14,737,285円となり、歳入歳出差引額は 1,817,711円となりました。
 予算額に対して、歳入は収入率 100.9%で 151,996円の増額となり、歳出は執行率89.8%で 1,665,715円の不用額となりました。
 歳入のうち、使用料は前年度比 2.9%増の9,365,580円となりました。また歳出のうち、施設費は前年度比 16.0%増の 10,016,066円となりました。

平成29年度函南町東部簡易水道特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町東部簡易水道特別会計の決算額は、歳入が前年度比 1.1%増の 152,903,223円、歳出が前年度比 3.7%増の 132,676,265円となり、歳入歳出差引額は 20,226,958円となりました。
 予算額に対して、歳入は収入率 102.8%で 4,098,223円の増額となり、歳出は執行率89.2%で 16,128,735円の不用額となりました。
 歳入のうち、使用料は前年度比 0.7%増の 119,943,245円となりました。また歳出のうち、施設費は前年度比 35.7%増の 55,492,503円となりました。

平成29年度函南町平井財産区特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町平井財産区特別会計の決算額は、歳入歳出ともに前年度比 569.7%増の 15,726,866円となりました。
 予算額に対して、歳入は 47,134円の減額、歳出は 47,134円の不用額で、収入率・執行率ともに 99.7%となりました。
 歳入のうち、基金繰入金は前年度比 635.5%増の 15,521,160円となりました。また歳出のうち、一般会計への繰出金は前年度比 664.9%増の 15,414,760円となりました。

平成29年度函南町上沢財産区特別会計歳入歳出決算について

決算の概要

 平成29年度函南町上沢財産区特別会計の決算額は、歳入歳出ともに前年度と同額の 948円となりました。
 予算額に対して、歳入は 52円の減額、歳出は 52円の不用額で、収入率・執行率ともに 94.8%となりました。
 歳入は、財産運用収入が前年度と同額の 948円、歳出は、基金積立金が前年度と同額の 948円となりました。

町長交際費執行状況を公表します。

 交際費は、町長等が行政を執行するために必要な外部との交際に要する経費です。
 函南町では、町長交際費の削減に努めるとともに、公正で透明な町政運営を進めるため、町長交際費の執行状況をホームページに掲載します。

 平成29年度に町長が出席した行事等で、交際費の支出が伴うものについて、次により掲載します。
1.支出区分
 ア.会費(会費及び懇談会費)
 イ.弔慰金(葬儀、法事などの香典及び生花)
 ウ.見舞(病気、けが等に対する見舞)
 エ.賛助金等(団体、行事等への賛助金、協賛金、記念品、土産品等)
2.支出件数
 平成29年度中に支出した支出区分ごとの件数
3.支出金額
 平成29年度中に支出した支出区分ごとの金額

交際費の支出額(累計)
区分 支出件数(件) 支出金額(円)
ア.会費 33 206,000
イ.弔慰金 12 227,600
ウ.見舞 0 0
エ.賛助金等 20 205,919
合計 65 639,519

お問い合わせ先

函南町役場 総務部 企画財政課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8101
ファックス番号:055-979-8148

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函南町役場

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電話:055-978-2250(代表)
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